순번	세입							세출
	관	항	전년도		당해년도		증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	318,479,040		357,294,690		38,815,650	사무비	인건비	1,637,028,530	1,645,313,458	8,284,928
2	사업수입	사업수입	108,000		600,000		492,000	사무비	업무추진비	9,100,000	12,760,000	3,660,000
3	과년도수입	과년도수입	0		0		0	사무비	운영비	235,094,182	231,232,000	▲3,862,182
4	보조금수입	보조금수입	72,335,530		65,679,480		▲6,656,050	재산조성비	시설비	219,525,185	265,365,110	45,839,925
5	후원금수입	후원금수입	5,000,000		10,000,000		5,000,000	사업비	운영비	300,515,078	353,342,482	52,827,404
6	요양급여수입	요양급여수입	1,800,672,510		1,962,579,030		161,906,520	사업비	사업비	6,960,436	15,600,000	8,639,564
7	차입금	차입금	0		0		0	전출금	전출금	100,000,000	0	▲100,000,000
8	전입금	전입금	30,000,000		0		▲30,000,000	과년도지출	과년도지출	0	0	0
9	이월금	이월금	252,037,813		74,240,000		▲177,797,813	상환금	부채상환금	0	0	0
10	잡수입	잡수입	53,214,007		61,925,000		8,710,993	잡지출	잡지출	22,367,440	4,200,000	▲18,167,440
11	적립금및준비금 (특별회계)	운영충당적립금 및환경개선준비 금	24,000,000		24,000,000		0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,256,049	4,505,150	3,249,101
12			0		0		0	적립금 및 준비 금	운영충당적립금 및 환경개선부 담금	24,000,000	24,000,000	0
세입 합계				2,555,846,900	2,556,318,200	471,300		세출합계		2,555,846,900	2,556,318,200	471,300

예산총괄표

(단위: 원)